Civil Net RH – Prévisions budgétaires

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Population concernée :

Gestionnaires RH, responsables RH

Pré-requis :

Connaissance métier RH et Budget

Objectifs :

Prévoir le coût de la masse salariale afin de préparer le budget. Réaliser mensuellement le suivi du budget prévisionnel.

Programme :

• Présentation générale : ergonomie, concepts et définitions
• Duplication des données réelles
• Hypothèses de prévision
  • Modification des éléments de rémunération réglementaires (valeur du point, smic horaire, plafond SS, changement des taux de cotisation, …)
  • Départs, recrutements, avancements de carrière
  • Modification individuelle des éléments de rémunération d’un agent (données du mois)
  • Restructuration de l’organigramme
  • Duplication d’un profil d’agent
• Analyse du résultat : tableaux de coûts, tableaux prévisionnels, analyse des écarts
• Interface des inscriptions budgétaires dans une étape de Civil Net Finances
• Cas pratiques
  • Lancement des traitements
  • Étude des cas particuliers (paie, carrière et comptabilité)
  • Analyse des données
  • Correction et ajustement de la prévision